Rechnungsbelege: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Category: SE2]] | [[Category: SE2]] | ||
[[Category: Wirtschaft]] | [[Category: Wirtschaft]] | ||
| Zeile 16: | Zeile 15: | ||
==Original== | ==Original== | ||
| + | |||
| + | '''VERALTET!''' | ||
| + | |||
Verschiedene Rechnungen und Kassenbelege | Verschiedene Rechnungen und Kassenbelege | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
| + | ===Fürs Verbuchen sollte der Beleg folgendermaßen aufgelöst werden=== | ||
Beleg 1/Kleinbetragsrechnung bis € 400,- brutto - Pflichtbestandteile: | Beleg 1/Kleinbetragsrechnung bis € 400,- brutto - Pflichtbestandteile: | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
| Zeile 55: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
| Rechnungsdatum: || 20.01.2020 | | Rechnungsdatum: || 20.01.2020 | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | Beleg 3/Rechnung bis € 10.000,- brutto: | ||
| + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | Absender: || Funder Industrie GmbH, UID: ATU51348787 | ||
| + | |- | ||
| + | | Empfänger: || Ökomax GmbH | ||
| + | |- | ||
| + | | Ware: || div. Holzmaterialien | ||
| + | |- | ||
| + | | Nettobetrag: || € 873,85 | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 % USt-Betrag: || € 174,77 | ||
| + | |- | ||
| + | | Bruttobetrag: || € 1.048,62 | ||
| + | |- | ||
| + | | Hinweis Zahlung: || 3 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 8 Tage, 20 Tage netto | ||
| + | |- | ||
| + | | Rechnungsdatum: || 22.01.2020 | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | Beleg 4/Rechnung über € 10.000, brutto (UID auch des Käufers verpflichtend): | ||
| + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | Absender: || Ökomax GmbH, UID: ATU51348787 | ||
| + | |- | ||
| + | | Empfänger: || Jani Kovacev OG, UID: ATU9874521 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ware: || 15 Büroschränke | ||
| + | |- | ||
| + | | Nettobetrag: || € 9.000,-- | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 % USt-Betrag: || € 1.800,-- | ||
| + | |- | ||
| + | | Bruttobetrag: || € 10.800,-- | ||
| + | |- | ||
| + | | Hinweis Zahlung: || 2 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 15 Tage, 30 Tage netto | ||
| + | |- | ||
| + | | Rechnungsdatum: || 22.01.2020 | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | ===Für die Überprüfung der formalen Richtigkeit der Belege sollte der Beleg folgendermaßen aufgelöst werden=== | ||
| + | Beleg 1/Kleinbetragsrechnung bis € 400,- brutto - Pflichtbestandteile: | ||
| + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | Absender: || Blumenhandlung Hartberger, Wiener Straße 17, 2700 Wr. Neustadt | ||
| + | |- | ||
| + | | Empfänger: || Ökomax GmbH | ||
| + | |- | ||
| + | | Ware: || 5 Blumengebinde | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis inkl. 13 % USt: || € 94,50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Rechnungsdatum: || 19.01.2020 | ||
| + | |- | ||
| + | | Lieferdatum: || 19.01.2020 | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | Beleg 2/Rechnung bis € 10.000,- brutto: | ||
| + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | Absender: || Funder Industrie GmbH, Grazer Str. 19, 9400 Wolfsberg, UID: ATU51348787 | ||
| + | |- | ||
| + | | Empfänger: || Ökomax GmbH, St. Ulrich 25, 9421 Eitweg | ||
| + | |- | ||
| + | | Ware: || div. Holzmaterialien | ||
| + | |- | ||
| + | | Nettobetrag: || € 873,85 | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 % USt-Betrag: || € 174,77 | ||
| + | |- | ||
| + | | Bruttobetrag: || € 1.048,62 | ||
| + | |- | ||
| + | | Rechnungsdatum: || 22.01.2020 | ||
| + | |- | ||
| + | | Lieferdatum: || 22.01.2020 | ||
| + | |- | ||
| + | | Lfd. ReNr: || R 1738 | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | Beleg 3/Rechnung über € 10.000, brutto (UID auch des Käufers verpflichtend): | ||
| + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | Absender: || Ökomax GmbH, St. Ulrich 25, 9421 Eitweg, UID: ATU51348787 | ||
| + | |- | ||
| + | | Empfänger: || Jani Kovacev OG, Wiener Straße 1, 2700 Wr. Neustadt ,UID: ATU9874521 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ware: || 15 Büroschränke Juri | ||
| + | |- | ||
| + | | Nettobetrag: || € 9.000,-- | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 % USt-Betrag: || € 1.800,-- | ||
| + | |- | ||
| + | | Bruttobetrag: || € 10.800,-- | ||
| + | |- | ||
| + | | Rechnungsdatum: || 22.01.2020 | ||
| + | |- | ||
| + | | Lieferdatum: || 22.01.2020 | ||
| + | |- | ||
| + | | Lfd. ReNr: || R 3214 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 22. Mai 2024, 10:08 Uhr
Die wichtigen Informationen auf Rechnungsbelegen sollen für die Verwendung wiedergegeben werden. Rechnungsbelege können auch Kassenzettel sein.
Inhaltsverzeichnis
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Aus dem Schulbuch
- -
- Seite(n)
- -
Original
VERALTET!
Verschiedene Rechnungen und Kassenbelege
Aufbereitet
Fürs Verbuchen sollte der Beleg folgendermaßen aufgelöst werden
Beleg 1/Kleinbetragsrechnung bis € 400,- brutto - Pflichtbestandteile:
| Absender: | Blumenhandlung Hartberger |
| Empfänger: | Ökomax GmbH |
| Ware: | 5 Blumengebinde |
| Preis inkl. 13 % USt: | € 94,50 |
| Hinweis Zahlung: | Bar |
| Rechnungsdatum: | 19.01.2020 |
Beleg 2/Rechnung bis € 10.000,- brutto:
| Absender: | Red Zac, UID: ATU51348787 |
| Empfänger: | Ökomax GmbH |
| Ware: | Reparatur EDV-Anlage |
| Nettobetrag: | € 328,15 |
| 20 % USt-Betrag: | € 65,63 |
| Bruttobetrag: | € 393,78 |
| Hinweis Zahlung: | Zahlung VISA Karte |
| Rechnungsdatum: | 20.01.2020 |
Beleg 3/Rechnung bis € 10.000,- brutto:
| Absender: | Funder Industrie GmbH, UID: ATU51348787 |
| Empfänger: | Ökomax GmbH |
| Ware: | div. Holzmaterialien |
| Nettobetrag: | € 873,85 |
| 20 % USt-Betrag: | € 174,77 |
| Bruttobetrag: | € 1.048,62 |
| Hinweis Zahlung: | 3 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 8 Tage, 20 Tage netto |
| Rechnungsdatum: | 22.01.2020 |
Beleg 4/Rechnung über € 10.000, brutto (UID auch des Käufers verpflichtend):
| Absender: | Ökomax GmbH, UID: ATU51348787 |
| Empfänger: | Jani Kovacev OG, UID: ATU9874521 |
| Ware: | 15 Büroschränke |
| Nettobetrag: | € 9.000,-- |
| 20 % USt-Betrag: | € 1.800,-- |
| Bruttobetrag: | € 10.800,-- |
| Hinweis Zahlung: | 2 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 15 Tage, 30 Tage netto |
| Rechnungsdatum: | 22.01.2020 |
Für die Überprüfung der formalen Richtigkeit der Belege sollte der Beleg folgendermaßen aufgelöst werden
Beleg 1/Kleinbetragsrechnung bis € 400,- brutto - Pflichtbestandteile:
| Absender: | Blumenhandlung Hartberger, Wiener Straße 17, 2700 Wr. Neustadt |
| Empfänger: | Ökomax GmbH |
| Ware: | 5 Blumengebinde |
| Preis inkl. 13 % USt: | € 94,50 |
| Rechnungsdatum: | 19.01.2020 |
| Lieferdatum: | 19.01.2020 |
Beleg 2/Rechnung bis € 10.000,- brutto:
| Absender: | Funder Industrie GmbH, Grazer Str. 19, 9400 Wolfsberg, UID: ATU51348787 |
| Empfänger: | Ökomax GmbH, St. Ulrich 25, 9421 Eitweg |
| Ware: | div. Holzmaterialien |
| Nettobetrag: | € 873,85 |
| 20 % USt-Betrag: | € 174,77 |
| Bruttobetrag: | € 1.048,62 |
| Rechnungsdatum: | 22.01.2020 |
| Lieferdatum: | 22.01.2020 |
| Lfd. ReNr: | R 1738 |
Beleg 3/Rechnung über € 10.000, brutto (UID auch des Käufers verpflichtend):
| Absender: | Ökomax GmbH, St. Ulrich 25, 9421 Eitweg, UID: ATU51348787 |
| Empfänger: | Jani Kovacev OG, Wiener Straße 1, 2700 Wr. Neustadt ,UID: ATU9874521 |
| Ware: | 15 Büroschränke Juri |
| Nettobetrag: | € 9.000,-- |
| 20 % USt-Betrag: | € 1.800,-- |
| Bruttobetrag: | € 10.800,-- |
| Rechnungsdatum: | 22.01.2020 |
| Lieferdatum: | 22.01.2020 |
| Lfd. ReNr: | R 3214 |
